Sistem Kertas Kerja Struktur Anggaran & Rekapitulasi Belanja Daerah

Metadata Data:

Sumber:

Tanggal:

KODE DAN URAIAN NOMENKLATUR (URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN & BELANJA)	PAGU ANGGARAN	AKSI

Hierarki Warna: Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Rincian Belanja

Format Excel Resmi & Formula =SUM(...) Siap Cetak

Validasi Keseimbangan: Total Aliran Kas (TW I s.d. TW IV) harus seimbang dengan Pagu Anggaran (100%). Klik tombol + Atur Kas pada baris rekening untuk mengalokasikan 12 bulan via modal interaktif.

Berdasarkan pemutakhiran data SP2D BPKAD per tanggal 27/10/2026

URAIAN REKENING BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI S.D. SAAT INI	SISA PAGU	% SERAPAN	AKSI

Klik tombol + Input pada baris rekening untuk memasukkan nominal realisasi belanja (mendukung notasi seperti 50jt, 2.5jt, 75rb). Data otomatis terhubung ke Prognosis Tab 5

Auto-Save Aktif

Periode Evaluasi:

KODE & NOMENKLATUR (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TW	REALISASI TW	% CAPAIAN	NARASI

Evaluasi Kinerja Renja berfokus pada target output & outcome program dan sub kegiatan. Klik "Catatan Kendala" untuk mengisi pendorong/penghambat

Auto-Save Aktif

Prognosis:

KODE & URAIAN REKENING BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI S.D. TW II	PROGNOSIS S.D. TW III	PROGNOSIS AKHIR TAHUN	POTENSI SiLPA / SISA	CATATAN KRITIS / ALASAN	PINTAS

Realisasi s.d. TW II terisi otomatis dari total SP2D/SPJ bulan 1 s/d 6 di Tab 3. Potensi SiLPA dihitung dari: Pagu Anggaran - Prognosis Akhir Tahun. Shortcut nominal didukung (misal: 100jt, 4.5jt, 50rb)

Grafik Kurva S: Realisasi Belanja vs Target Rencana Keuangan (RENC KEU) Provinsi

Menyandingkan capaian aktual belanja daerah terhadap target kumulatif standar provinsi (Januari: 7% s.d. Desember: 100%)

Target Provinsi RAK SKPD (Tab 2) Realisasi Aktual (Tab 3) Prognosis (Tab 5)

Matriks Komparasi Kumulatif 12 Bulan & Deviasi Kinerja (%)

Satuan: Persentase Kumulatif (%) terhadap Total Pagu Belanja

INDIKATOR / BULAN	JAN	FEB	MAR (TW I)	APR	MEI	JUN (TW II)	JUL	AGU	SEP (TW III)	OKT	NOV	DES (TW IV)

Teks Hijau: Realisasi on-track / melampaui target provinsi Teks Merah Tebal: Realisasi terlambat di bawah target provinsi (perlu percepatan SPJ)

Deviasi = Realisasi Aktual (%) - Target Kumulatif Provinsi (%)

Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Berjenjang (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)

Hierarki serapan belanja aktual terhadap Pagu dan Rencana Penarikan Kas (RAK) kumulatif s.d. bulan berjalan

Program Kegiatan Sub Kegiatan

KODE & NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SAAT INI (Rp)	SISA PAGU (Rp)	% SERAPAN REALISASI	TARGET RAK KUMULATIF (%)	STATUS EVALUASI